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中共北京市委台湾工作办公室2020年度部门决算信息

时间:2021年09月02日 来源: 作者:系统管理员  点击量:      

  目录

  第一部分 2020年度部门决算报表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

  九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

  十、财政拨款“三公”经费支出决算表

  十一、政府采购情况表

  十二、政府购买服务支出情况表

  第二部分 2020年度部门决算说明

  第三部分 2020年度其他重要事项的情况说明

  第四部分 2020年度部门绩效评价情况

  第一部分 2020年度部门决算报表

  报表详见附件。

  第二部分 2020年度部门决算说明

  一、单位基本情况

  (一)机构设置、职责

  中共北京市委台湾工作办公室(北京市人民政府台湾事务办公室),是行政单位,内设9个处室和1个内设机构;下属2个工资规范管理事业单位、2个全额拨款事业单位。分别是北京市人民政府台湾事务办公室信息中心、北京市台胞权益保障服务中心、北京市对台交流服务中心和北京市人民政府台湾事务办公室网络中心。

  贯彻执行党中央、国务院对台工作的方针政策和市委、市政府决策部署,组织、指导、管理、协调全市对台工作;检查全市有关对台工作部署情况;制定对台工作规划,研究政策问题,提出意见和建议;负责起草地方法规、规章草案并组织实施;负责本市对台交流往来、对台经济工作、涉台宣传教育、上层联络接待等工作。

  (二)人员构成情况

  行政编制52人,实有人数50人;事业编制30人,实有人数26人。

  二、收入支出决算总体情况说明

  2020年度收入总计5426.63万元,比上年减少422.06万元,减少7.22%。支出总计5348.91万元,比上年减少299.07万元,减少5.30%。

  (一)收入决算说明

  2020年度本年收入合计5426.63万元,比上年减少422.06万元,下降7.22%,其中:财政拨款收入5421.84万元,占收入合计的99.91%;上级补助收入0万元,占收入合计的0%;事业收入0万元,占收入合计的0%;经营收入0万元,占收入合计的0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计的0%;其他收入4.79万元,占收入合计的0.09%。

  (二)支出决算说明

  2020年度本年支出合计5348.91万元,比上年减少299.07万元,下降5.30%,其中:基本支出2969.22万元,占支出合计的55.51%;项目支出2379.69万元,占支出合计的44.49%;上缴上级支出0万元,占支出合计的0%;经营支出0万元,占支出合计的0%;对附属单位补助支出0万元,占支出合计的0%。

  三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2020年度财政拨款收入总计5421.84万元,比上年减少406.16万元,下降6.97%。支出总计5348.91万元,比上年减少298.68万元,降低5.29%。收入和支出均比上年减少。主要原因:牢固树立过“紧日子”思想,压减一般性支出,压减项目经费等。

  四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  2020年度一般公共预算财政拨款支出5348.91万元,主要用于以下方面(按大类):一般公共服务支出4761.14万元,占本年财政拨款支出89.01%;教育支出0.52万元,占本年财政拨款支出0.01%;科学技术支出143.05万元,占本年财政拨款支出2.67%;文化体育与传媒支出0万元,占本年财政拨款支出0%;社会保障和就业支出287.18万元,占本年财政拨款支出5.37%;医疗卫生与计划生育支出157.02万元,占本年财政拨款支出2.94%;其他支出0万元,占本年财政拨款支出的0%。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1、“一般公共服务支出”(类)2020年度决算4761.14万元,比2020年年初预算增加496.09万元,增长11.63%。其中:

  “港澳台事务”(款)2020年度决算3440.64万元,比2020年年初预算减少824.41万元,下降19.33%。主要原因:落实压减一般性支出,压减项目经费。

  “其他一般公共服务支出”(款)2020年度决算1320.5万元,比2020年年初预算增加1320.5万元,增长100%。主要原因:该项目由市发改委立项的基建经费,年初预算中不包含。

  2、“教育支出”(类)2020年度决算0.52万元,比2020年年初预算减少11.48万元,下降95.67%。其中:

  “进修及培训”(款)2020年度决算0.52万元,比2020年年初预算减少11.48万元,下降95.67%。主要原因:落实压减一般性支出压减培训支出,培训在单位内部举办及通过网络视频等。

  3、“科学技术支出”(类)2020年度决算143.05万元,比2020年年初预算减少61.55万元,下降30.08%。其中:

  "科技交流与合作"(款)2020年度决算143.05万元,比2020年年初预算减少61.55万元,下降30.08%。主要原因:压减一般性支出,压减项目经费。

  4、“社会保障和就业支出”(类) 2020年度决算287.18万元,比2020年年初预算减少51.62万元,下降15.24%。其中:

  “行政事业单位养老支出”(款)2020年度决算287.18万元,比2020年年初预算减少51.62万元,下降15.24%。主要原因:本年度养老保险基数调整产生了结余。

  5、“卫生健康支出”(类) 2020年度决算157.02万元,比2020年年初预算减少30.23万元,下降16.14%。

  其中:“行政事业单位医疗”(款)2020年度决算157.02万元,比2020年年初预算减少30.23万元,下降16.14%。主要原因:按照全市医疗保险缴费政策统一调低缴费比例,因此减少了支出。

  五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

  本年度无此项支出。

  六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

  本年度无此项支出。

  七、财政拨款基本支出决算情况说明

  2020年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出2969.22万元,使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元,使用国有资本经营预算财政拨款安排基本支出0万元,其中:(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出;(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出;(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

  第三部分 2020年度其他重要事项的情况说明

  一、“三公”经费财政拨款决算情况

  “三公”经费包括1个本级行政单位、2个工资规范管理事业单位、2个全额拨款事业单位。2020年“三公”经费财政拨款决算数39.50万元,比2020年“三公”经费财政拨款年初预算340.40万元减少300.90万元。其中:

  1.因公出国(境)费用。2020年决算数0万元,比2020年年初预算数25万元减少25.00万元。主要原因:受疫情影响,当年无出国(境)费用支出; 2020年组织因公出国(境)团组0个、0人次,人均因公出国(境)费用0万元。

  2.公务接待费。2020年决算数30.21万元,比2020年年初预算数292.45万元减少262.24万元。主要原因:受疫情影响和对台工作调整,减少了支出。2020年公务接待费主要用于对台活动中公务接待支出等。

  3.公务用车购置及运行维护费。2020年决算数9.29万元,比2020年年初预算数22.95万元减少13.66万元。其中,公务用车购置费2020年决算数0万元,与2020年年初预算数0万元持平。公务用车运行维护费2020年决算数9.29万元,比2020年年初预算数22.95万元减少13.66万元,主要原因:严格按照“八项”规定要求,本着厉行节约的原则,压缩了车辆运行维护费支出。2020年公务用车运行维护费中,公务用车加油0万元,公务用车维修6.14万元,公务用车保险2.83万元,公务用车其他支出0.32万元。2020年公务用车保有量9辆,车均运行维护费1.03万元。

  二、机关运行经费支出情况

  2020年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,合计161.89万元,比上年减少22.13万元,主要原因:压减公用经费中的一般性支出。

  三、政府采购支出情况

  2020年政府采购支出总额21.85万元,其中:政府采购货物支出0.53万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出21.32万元。授予中小企业合同金额21.07万元,占政府采购支出总额的96.43%,其中:授予小微企业合同金额6.51万元,占政府采购支出总额的29.79%。

  四、国有资产占用情况

  2020年车辆9台,195.04万元;单位价值50万元以上的通用设备1台(套),单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。

  五、政府购买服务支出说明

  2020年政府购买服务决算304.8万元。

  六、专业名词解释

  1.“三公”经费:是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  2.机关运行经费:是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  3.政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

  4.政府购买服务:是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项,按照政府采购方式和程序,交由符合条件的服务供应商承担,并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

  5.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  第四部分  2020年度部门绩效评价情况

  一、绩效评价工作开展情况

  在绩效工作领导小组的指导下,绩效工作组与第三方中介机构共同开展绩效评价、绩效跟踪工作。对于在绩效跟踪过程中发现的问题及时提供专业辅导。对年初制订的绩效目标进行测评,查找目标是否符合工作实际,并及时进行目标调整。事中对项目执行的绩效跟踪、对项目资金支出的合规性、执行进度进行跟踪。四、五月份对2020年的预算项目执行情况进行绩效自评价,主要采取简易程序评价和普通程序评价两种方式,项目评价结果均为良好。通过对项目绩效目标的审核,提高了预期绩效目标的可行性;通过执行绩效监控,加强采购管理、合同管理、资金管理和资产管理,提高了预算执行进度和预期效果的实现程度。

  二、项目绩效评价报告

  略

  三、项目支出绩效自评表

  略

  附件:中共北京市委台湾工作办公室(汇总).xls

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